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2023-06-06 13:32發(fā)布
1、業(yè)務招待費不僅難于監(jiān)控，也易滋生餐桌上的腐敗。不讓吃喝會有人跳起來，業(yè)務怎么做?前些年某地方政府有句口號，接待出生產(chǎn)力?？谔柟倘豢尚?，但并非全無道理。招待費不可省，怎么用好就值得思考了，預算制、限額制、報告制、公示制，都有企業(yè)嘗試。實際...
餐費不允許開增值稅專票，會議費按國稅總局文件規(guī)定中沒有明文規(guī)定禁止開專票，所以會議費是可以開專票的。 《財政部國家稅務總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)：附件1：《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》： 第二...
目前，員工誤餐費沒用法律規(guī)定標準。各家公司、單位執(zhí)行的標準自定，有的5元/天、10元/天，20元/天，甚至還有包員工伙食后，再發(fā)放誤餐費的 ...
轉(zhuǎn)帳支票、填寫和保存由出納負責。 2，送財務部作沖帳準備，當天必須將款項交到公司出納處、會計各留存一聯(lián)、催收或經(jīng)訴訟案件、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔，要有公司總經(jīng)理的批示、現(xiàn)金； ...
出差回來后，整理取得的原始票據(jù) 填寫《出差旅費報銷單》，寫明出差時間、地點、事由及車票或飛機票、住宿費金額。將有關(guān)票據(jù)粘貼在報銷單后。 簽批 由經(jīng)費負責人審核后簽字。 財務部人員審核 對車票、飛機票、住宿費發(fā)票等原始票據(jù)的真實性、合法性、合...
公司要求員工開發(fā)票做什么從發(fā)票開具資格來說，主要分為自行開票和稅務代開兩種。1、自行開票：當企業(yè)注冊完成后，就可以申請稅控和發(fā)票，擁有開發(fā)票的資格。之后公司再配備電腦和針式打印機設備，就可以開始自行開票了(所有發(fā)票都必須加蓋發(fā)票專用章，財務...
工作中我們經(jīng)常會遇到這種情況，替公司買了東西或者應酬了客戶，結(jié)果發(fā)票開不了，或者發(fā)票不全。這個時候，我們會拿其他發(fā)票來沖賬報銷。 其實這個在管理中會有漏洞的，那么，一旦發(fā)現(xiàn)員工有虛開發(fā)票的情況怎么處理比較...
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付費偷看金額在0.1-10元之間
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