2023-06-06 08:31發(fā)布
通過近幾年對部門財務檢查發(fā)現(xiàn)，當前有的單位會計原始憑證存在明顯失真問題。主要表現(xiàn)在六個方面： 一是記錄發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務與實際經(jīng)濟活動事項不符，比如報銷購置辦公用品開支與實際辦公需求不成比例，以報銷辦公用品等名義套取現(xiàn)金用于其它開支。 二是編...
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。 四、負責報銷差旅費的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，...
轉(zhuǎn)帳支票、填寫和保存由出納負責。 2，送財務部作沖帳準備，當天必須將款項交到公司出納處、會計各留存一聯(lián)、催收或經(jīng)訴訟案件、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔，要有公司總經(jīng)理的批示、現(xiàn)金； ...
如果有證據(jù)證明是那個業(yè)務員個人墊付的賠償款，這筆款項就應該退還給那個業(yè)務員。那么，這退回的款項應做成： 貸：其它應付款 借：現(xiàn)金或銀行存款 當業(yè)務員領(lǐng)款走時，相反方向做賬即可。 但業(yè)務員領(lǐng)款走時，一定要第一領(lǐng)導和財務領(lǐng)導簽字同意方可。
轉(zhuǎn)載以下資料供參考 企業(yè)薪酬管理制度范本 第一章總則 第一條為了增進職員的工作積極性，促進其發(fā)展，同時使職員的努力方向與公司的目標相一致，以創(chuàng)造最佳的社會效益和經(jīng)濟效益，特制定本辦法。 第二條公司實行效益工資制。職員根據(jù)全方...
一、現(xiàn)金支票填寫錯誤怎么辦 直接作廢，重新填制一張，作廢的支票是不需要交給銀行的，對作廢支票要加蓋作廢章，一般又幾種方式都可以選擇： 1、將作廢支票和會計憑證一起裝訂，當時應集中在一起裝訂在最后。 2、平常將作廢支票單獨存放在保險箱中，每...
出納崗位應該是很好學的，只要你用心！書店有很多出納方面的書，可以去選擇一本，或者請懂的人幫忙選擇一本，至于時間有幾個月就能熟悉，一邊學理論一邊實踐。出納要記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。下面是我收集的出納方面的知識，希望對你有幫助：出納的工作...
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