出差制度及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則目的:為了加強(qiáng)公司的出差管理和費(fèi)用支出，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合本公司實(shí)際情況制定本規(guī)定。 第一條 員工出差依下列程序辦理：(一)出差前，當(dāng)事人部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)"出差申請(qǐng)單"（見(jiàn)附表-1）寫(xiě)明出差事由、人數(shù)、地點(diǎn)、天數(shù)。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要事前予以核定天數(shù)。(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請(qǐng)單"可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，原則是前賬不清，后賬不借；未向財(cái)務(wù)暫支費(fèi)用的,返回后3日內(nèi)報(bào)。第二條 出差審核權(quán)限：（一）當(dāng)日往返的市內(nèi)出差由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)。（二）國(guó)內(nèi)出差：三日內(nèi)（含三日）和部門(mén)經(jīng)理以上人員出差的由行政部備案后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）國(guó)外出差一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條 出差不得報(bào)銷(xiāo)加班費(fèi)。但節(jié)假日出差酌情予以計(jì)薪，但要寫(xiě)明原因。報(bào)總部批準(zhǔn)后報(bào)行政備案。第四條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要延誤回程的應(yīng)及時(shí)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或總部電話(huà)聯(lián)系，除請(qǐng)示批準(zhǔn)的延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷(xiāo)旅差費(fèi)額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。第五條 出差費(fèi)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：1.補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(1)出差補(bǔ)助分為住宿補(bǔ)助和其它補(bǔ)助（含餐費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)）。(2)住宿補(bǔ)助按地區(qū)劃分為三類(lèi)。一類(lèi)地區(qū)，北京、上海、廣州、深圳，150元/天；二類(lèi)地區(qū)，省會(huì)城市，120元/天；三類(lèi)地區(qū)，除一類(lèi)二類(lèi)以外的其它地區(qū)，80元/天。住宿補(bǔ)助按實(shí)際住宿天數(shù)核發(fā)。其它補(bǔ)助為50元/天，按照出差自然天數(shù)核發(fā)。2. 交通：飛機(jī)、火車(chē)、長(zhǎng)途汽車(chē)3. 公司出差人員按規(guī)定乘坐車(chē)、船、飛機(jī)，憑車(chē)、船、機(jī)票等相應(yīng)票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)；員工報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)用均必須提供明細(xì)帳單和正式發(fā)票，否則不予報(bào)銷(xiāo)。4. 員工每次出差如在同一地點(diǎn)駐留二十日以上者，自第二十一日起按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的80％給予報(bào)銷(xiāo)。5. 若本可購(gòu)買(mǎi)硬臥票，但購(gòu)買(mǎi)的硬座票。本著人文的原則，給當(dāng)事人補(bǔ)貼硬座票價(jià)的50%。6.下列費(fèi)用不得報(bào)銷(xiāo)：（1）健身娛樂(lè)美容費(fèi)用（2）酒店內(nèi)的任何購(gòu)物費(fèi)用和房間小酒吧的費(fèi)用（3）差地商場(chǎng)等地方發(fā)生的任何私人購(gòu)物費(fèi)用（4）公司指定審批人認(rèn)為不得報(bào)銷(xiāo)的相關(guān)費(fèi)用第六條 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序：所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)有效期為3日。當(dāng)天出差的費(fèi)用3日內(nèi)必須交至財(cái)務(wù)部審核；短期出差人員應(yīng)在回公司后三個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》。報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范，報(bào)銷(xiāo)時(shí)報(bào)銷(xiāo)單上應(yīng)注明所辦每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門(mén)主管審核簽字后，交財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)所有報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性的復(fù)核。以上僅供參考！ 原問(wèn)題：《差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》